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根據(jù)《中華人民共和國價格法》、《政府制定價格聽證辦法》和《河南省政府制定價格聽證辦法實施細則》等有關規(guī)定，我委定于2023年8月9日(星期三)上午10點在洛陽市維也納酒店（吉利店），洛陽市孟津區(qū)北岸吉利世紀大道與河陽路交叉口東200米望京匯召開“孟津區(qū)北岸城市供水價格改革調(diào)整聽證會”。現(xiàn)就有關事宜公告如下:

一、供水價格改革調(diào)整定價聽證方案要點

孟津區(qū)發(fā)改委物價管理股關于洛陽吉利自來水有限責任公司供水定價成本監(jiān)審報告顯示，近三年供水固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷（軟件）、運行維護費平均額為18066636.02元，核定成本為18066636.02元，近三年供水總量平均值為11033309.76立方米。綜上所述，本次核定的城區(qū)供水成本為1.64元/立方米（總費用18066636.02元/供水總量11033309.76立方米）。

根據(jù)國家、省資源性產(chǎn)品價格改革精神和全面推行完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的要求，結合我區(qū)實際，按照“促進水資源保護節(jié)約、建立合乎市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的水價形成機制、提升城市供水安全保障水平和服務水平、關注民生民情及公益事業(yè)”的原則。按照國家指導意見精神，根據(jù)我區(qū)北岸居民家庭年用水量分布情況的統(tǒng)計分析，結合我區(qū)北岸水資源狀況、居民承受能力和供水情況，參照周邊區(qū)（縣）供水價格水平，經(jīng)認真研究，提出以下調(diào)整方案:

方案一：充分考慮供水企業(yè)成本因素，按照一次調(diào)價達到30%的原則和用水比例設定，即居民用戶實行階梯水價（不低于1:1.5:3的比例），第一階梯水價由1.2元/立方米調(diào)整為1.56元/立方米（達到30%），第二階梯水價由1.8元/立方米調(diào)整為2.34元/立方米，第三階梯水價由3.60元/立方米調(diào)整為4.68元/立方米；非居民用戶：由原工商業(yè)用戶實行的2.00元/立方米調(diào)整為2.60元/立方米；特種行業(yè)用戶：按照1：3比例，由5.2元/立方米調(diào)整為7.80元/立方米。

方案二：適當考慮供水企業(yè)成本因素和用戶承受能力，按照一次調(diào)價高于30%的原則和用水比例設定，即居民用戶實行階梯水價（不低于1:1.5:3的比例），第一階梯水價由1.20元/立方米調(diào)整為1.80元/立方米，第二階梯水價由1.8元/立方米調(diào)整為2.70元/立方米，第三階梯水價由3.6元/立方米調(diào)整為5.4元/立方米；非居民用戶：由原工商業(yè)用戶實行的2.00元/立方米調(diào)整為2.80元/立方米；特種行業(yè)用戶：按照1：3比例，由5.2元/立方米調(diào)整為8.40元/立方米。

城鎮(zhèn)非居民用水實行超定額累進加價制度，用水定額按《工業(yè)與城鎮(zhèn)生活用水定額》(河南省地方標準DB4VT385-2014)執(zhí)行。原則上水量分為三檔，用水定額為第一檔水量，第二檔水量為超過用水定額的20%(含)以內(nèi)部分，第三檔水量為超過用水定額20%以上部分。加價標準原則為:二檔水量加價0.5倍，三檔水量加價1倍。

上述價格均為基本水價，不含污水處理費、水資源稅。為確保居民生活用水計價辦法的實施，凡具備一戶一表計量條件的，均按居民實際用水量征收，對民政部門確定的低保戶實行必要的水量減免政策，具體情況由洛陽吉利自來水有限責任公司給予適當減免。

二、供水價格改革調(diào)整聽證會參加人員

根據(jù)消費者報名情況，孟津區(qū)消費者協(xié)會選取了6名消費者參加人;其他參加人及參會人員按照規(guī)定程序產(chǎn)生?，F(xiàn)將3名聽證人、15 名聽證會參加人名單公告如下(排名不分先后):

(一)聽證人名單

許利營、寧洪波、韋玉文

(二)聽證會參加人名單：

1、政府部門1名: 陳江輝

2、人大代表1名: 馬  娜

3、政協(xié)委員1名: 張建明

4、專家學者1名: 趙  瑋

5、社會組織1名: 張獻忠

6、利益相關方2名:趙會艷、柴麗娜

7、經(jīng)營者2名:侯紹星、李海燕

8、消費者6名:李云波、竇道威、鄭素清、張領群、軒俊峰、頡春秀

三、定價成本監(jiān)審公開

為不斷提高水價制定的科學性和透明度，增強社會各屆對水價調(diào)整的理解和支持，按省發(fā)改委《關于印發(fā)<河南省城市供水價格調(diào)整成本公開試點工作實施意見>和<城市供水定價成本監(jiān)審辦法(試行)>的通知》(豫發(fā)改價管(2011)1208)要求，現(xiàn)公開《洛陽吉利自來水有限公司供水定價成本監(jiān)審報告》。

四、其他要求

參加聽證會的人員應按照《政府制定價格聽證辦法》的有關規(guī)定，正確行使權利、履行義務，并請于2023年8月9日(星期三)上午9：40在洛陽市維也納酒店（吉利店）簽到處報到并參會。

聽證會召開時間如有變化，將另行公告。

我委設有咨詢電話和電子郵箱，如有意見、建議可以聯(lián)系（電話:0379-67928008；   郵箱wjjsfg@126.com)。

附件：洛陽吉利自來水有限責任公司城區(qū)供水定價成本監(jiān)審報告

洛陽市孟津區(qū)發(fā)展和改革委員會

2023年7月25日

洛陽吉利自來水有限責任公司城區(qū)供水

定價成本監(jiān)審報告

   為完善城區(qū)供水價格體系，科學、合理制定城區(qū)供水價格，依據(jù)《河南省城市供水價格調(diào)整成本公開工作實施意見》、《河南省城鎮(zhèn)供水價格管理實施細則》和《河南省城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》的通知，遵循公平、科學、規(guī)范、效率的原則，按照《中華人民共和國價格法》、《河南省政府制定價格行為實施細則》、《河南省城市供水管理辦法》等文件精神，孟津區(qū)發(fā)展和改革委員會對洛陽吉利自來水有限責任公司供水生產(chǎn)經(jīng)營成本費用等情況進行了監(jiān)審,具體報告如下：

一、成本監(jiān)審項目

洛陽吉利自來水有限責任公司生產(chǎn)經(jīng)營成本

二、企業(yè)基本情況

洛陽吉利自來水有限責任公司(下稱“吉利自來水公司”)始建于 1998 年，系河南吉泰集團有限公司的全資子公司。公司現(xiàn)有供水加壓站1個，水源地水井13個，城區(qū)供水主管道約20公里，日供水量為3萬余噸。

多年來，吉利自來水公司致力于保證洛陽石化生產(chǎn)用水全、保障城區(qū)居民生活用水質(zhì)量，為本區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。但由于供水價格多年未能調(diào)整，在電費、設備購置、網(wǎng)管建設、人工支出等各項運營成本不斷增加的情況下，公司的生產(chǎn)經(jīng)營已出現(xiàn)持續(xù)困難，企業(yè)的生存和發(fā)展正面臨著嚴峻考驗。2019 年-2021 年，公司連續(xù)三年處于虧損狀態(tài)，虧損金額多達 277 萬余元。其中，2019 年虧損 70萬余元、2020年公司虧損 46 萬余元、2021 年公司虧損 161 萬余元。

三、目前供水價格執(zhí)行標準

孟津區(qū)北岸（原吉利區(qū)）城市供水價格現(xiàn)執(zhí)行洛價管〔2003〕28號文件標準，城市居民生活用自來水價格：基礎水價為1.20元/立方米；行政事業(yè)用水1.40元/立方米；工業(yè)生產(chǎn)用水1.50元/立方米；經(jīng)營服務用水（商業(yè)用水、飯店、賓館等）2.00元/立方米；特殊行業(yè)用水（洗頭、洗腳、洗車、浴池、游泳池等）5.20元/立方米。

四、成本監(jiān)審內(nèi)容

本次成本監(jiān)審，對洛陽吉利自來水有限責任公司2019年、2020年、2021年生產(chǎn)經(jīng)營收入、支出、各項成本費用等情況進行了調(diào)查，對該公司成本費用包含的固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷（軟件）、運行維護費進行核定。

五、成本監(jiān)審依據(jù)

（一）成本監(jiān)審政策依據(jù)。

1、《中華人民共和國價格法》（中華人民共和國主席令第92號）

2、《河南省政府制定價格行為實施細則》（豫發(fā)改價調(diào)【2018】540號）

3、《河南省定價目錄》（豫發(fā)改價調(diào)【2022】612號）

4、《城市供水定價成本監(jiān)審辦法（試行）》（國家發(fā)改委發(fā)改價格〔2010〕2613號）；

5、《河南省城市供水價格調(diào)整成本公開工作實施意見》和《河南省城市供水價格定價成本監(jiān)審辦法》

6、《國家發(fā)改委、住建部關于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指導意見》發(fā)改價格【2013】2676號

（二）成本監(jiān)審資料依據(jù)。

洛陽敬業(yè)會計師事務所審計報告、公司財務報表、統(tǒng)計報表、原始憑證、票據(jù)等。

六、成本監(jiān)審程序

（一）成立定價成本監(jiān)審工作組。

（二）制定定價成本監(jiān)審工作方案。

（三）根據(jù)洛陽吉利自來水有限責任公司關于調(diào)整供水價格的請示報告，對上報的成本資料進行初審，要求企業(yè)提供定價成本監(jiān)審所需的其它資料。

（四）實地調(diào)查了解企業(yè)生產(chǎn)流程、設施建設、設備利用及資產(chǎn)構成等情況。

（五）查閱相關政府部門及中介機構審定的年度財務報表、統(tǒng)計報表、賬簿和原始憑證，對各項成本費用數(shù)據(jù)的合理性、合法性進行審核。

（六）依據(jù)企業(yè)財務制度和定價成本監(jiān)審的相關規(guī)定，對各項成本費用數(shù)據(jù)進行歸集、審核和核定。

（七）向經(jīng)營者反饋成本監(jiān)審情況。

（八）出具成本監(jiān)審結論報告。

七、近三年生產(chǎn)經(jīng)營成本核算情況

城市供水成本包括：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷（軟件）、運行維護費。固定資產(chǎn)折舊費是指與城鎮(zhèn)供水業(yè)務相關的固定資產(chǎn)按照本辦法規(guī)定的折舊方法和年限計提的費用。無形資產(chǎn)攤銷是指與城鎮(zhèn)供水業(yè)務相關的軟件、土地使用權等無形資產(chǎn)原值在有效期內(nèi)的攤銷。運行維護費是指經(jīng)營者維持城鎮(zhèn)供水業(yè)務正常運行的費用，包括原水費、動力費、材料費、修理費、職工薪酬和其他運營費用。

（一）固定資產(chǎn)折舊：2019年、2020年、2021年三年分別為1432731.03元、1526349.24元、1495037.86元，三年平均值為1484706.04元。核算依據(jù)為財政部規(guī)定的各類企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限及城市供水企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表，核定房屋及建筑物按35年折舊，電子設備按8年折舊，構筑物及其他輔助設施按7年折舊，管道及溝槽按33年折舊，機器設備按12年折舊，運輸設備按9年折舊。

（二）無形資產(chǎn)攤銷（軟件）：2019年、2020年2021年三年平均0元。

（三）運行維護費：核定總額為18066636.02元

（1）生產(chǎn)成本：2019年、2020年、2021年分別為10236002.44元、11992372.25元、13843612.34元。三年平均12023995.68元。

1、動力消耗：2019年、2020年、2021年三年分別為5711961.13元、5991884.88元、5811315.00元。三年平均值為5838387.00元。

2、直接人工：2019年、2020年、2021年分別為 1783598.65元、1929683.60元、2186813.33元。三年平均值1966698.53元。

3、生產(chǎn)性折舊：2019年、2020年、2021年分別為 1390585.08元、1440817.71元、1402215.49元。三年平均值1411206.09元。

4、修理費：2019年、2020年、2021年分別為826845.95元、1537740.64元、3893766.18元。三年平均2086117.59元。

5、化驗檢測費：2019年、2020年、2021年三年分別為141818.60元、117425.00元、108727.00元。三年平均值為122656.87元。

6、輔助材料：2019年、2020年、2021年三年分別為78146.29元、74353.10元、121289.97元。三年平均值為91263.12元。

7、安?；?/span>：2019年、2020年、2021年三年分別為75000.00元、0元、0元。三年平均值為25000.00元。

8、保安費：2019年、2020年、2021年分別為 69138.00元、51397.50元、56070.00元。三年平均值58868.50元。

9、信息系統(tǒng)運營維護費：2019年、2020年、2021年分別為 50720.00元、9950.00元、0元。三年平均值20223.33元。

10、視頻監(jiān)控費：2019年、2020年、2021年分別為29640.00元、40340.00元、33440.00元。三年平均34473.33元。

11、綠化費：2019年、2020年、2021年三年分別為23500.00元、1042.50元、51567.96元。三年平均值為25370.15元。

12、物料消耗：2019年、2020年、2021年三年分別為14800.00元、295.00元、2340.00元。三年平均值為5811.67元。

13、低值易耗品攤銷：2019年、2020年、2021年三年分別為13290.00元、241612.93元、8437.00元。三年平均值為87779.98元。

14、職工福利：2019年、2020年、2021年分別為 10449.73元、560.00元、28342.30元。三年平均值13117.34元。

15、辦公費：2019年、2020年、2021年分別為 6851.00元、5169.70元、475.00元。三年平均值4165.23元。

16、通訊費：2019年、2020年、2021年分別為6838.01元、3764.62元、4320.15元。三年平均4974.26元。

17、車輛使用費：2019年、2020年、2021年三年分別為2000.00元、2557.20元、9339.23元。三年平均值為4632.14元。

18、差旅費：2019年、2020年、2021年三年分別為620.00元、0元、0元。三年平均值為206.67元。

19、二次供水維護費：2019年、2020年、2021年三年分別為0元、231.74元、9683.12元。三年平均值為3304.95元。

20、其他支出：2019年、2020年、2021年分別為 200.00元、543546.13元、115470.61元。三年平均值219738.91元。

（2）銷售費用：2019年、2020年、2021年分別為 0元、0元、279956.40元。三年平均值93318.80元。

1、工資及勞務：2019年、2020年、2021年分別為 0元、0元、256249.90元。三年平均值85416.63元。

2、職工福利費：2019年、2020年、2021年分別為0元、0元、2750.00元。三年平均916.67元。

3、辦公費：2019年、2020年、2021年三年分別為0元、0元、7626.50元。三年平均值為2542.17元。

4、低值易耗品費用：2019年、2020年、2021年三年分別為0元、0元、13330.00元。三年平均值為4443.33元。

（3）管理費用：2019年、2020年、2021年三年分別為2754521.83元、1501363.47元、1343212.15元。三年平均值為1866365.82元。

1、工資及勞務：2019年、2020年、2021年三年分別為1312280.17元、649525.88元、573247.03元。三年平均值為845017.69元。

2、福利及工教：2019年、2020年、2021年分別為 32408.04元、100853.50元、84339.78元。三年平均值72533.77元。

3、社保公積金費：2019年、2020年、2021年分別為 0元、0元、77542.48元。三年平均值25847.49元。

4、勞動保護費：2019年、2020年、2021年分別為3203.53元、32525.30元、18177.60元。三年平均17968.81元。

5、辦公綠化費：2019年、2020年、2021年三年分別為88149.50元、231342.67元、95978.61元。三年平均值為138490.26元。

6、差旅會議費：2019年、2020年、2021年三年分別為70008.50元、7339.20元、36303.85元。三年平均值為37883.85元。

7、業(yè)務招待費：2019年、2020年、2021年三年分別為12745.45元、6256.00元、4221.00元。三年平均值為7743.82元。

8、折舊攤銷費：2019年、2020年、2021年分別為 42145.95元、114527.52元、125818.35元。三年平均值94163.94元。

9、水電費：2019年、2020年、2021年分別為15683.16元、3760.13元、0元。三年平均值6481.10元。

10、車輛使用費及保險：2019年、2020年、2021年分別為49337.38元、61708.18元、26866.38元。三年平均45970.65元。

11、業(yè)務宣傳費：2019年、2020年、2021年三年分別為3847.50元、15593.00元、0元。三年平均值為6480.17元。

12、保安服務費：2019年、2020年、2021年三年分別為69138.00元、51397.00元、56070.00元。三年平均值為58868.50元。

13、網(wǎng)絡通訊信息費：2019年、2020年、2021年三年分別為95178.98元、59873.53元、35807.50元。三年平均值為63620.00元。

14、低值易耗費：2019年、2020年、2021年分別為 598.10元、30639.43元、5413.50元。三年平均值12217.01元。

15、咨詢設計費：2019年、2020年、2021年分別為 76700.00元、50000.00元、73059.00元。三年平均值66586.33元。

16、修理費：2019年、2020年、2021年分別為879126.39元、81001.63元、122838.67元。三年平均360988.90元。

17、其他支出：2019年、2020年、2021年三年分別為3962.18元、5020.00元、7528.40元。三年平均值為5503.53元。

（4）財務費用：2019年、2020年、2021年三年分別為41777.02元、982398.63元、662879.85元。三年平均值為562351.83元。

1、手續(xù)費：2019年、2020年、2021年三年分別為2934.54元、6180.41元、8831.00元。三年平均值為5981.98元。

2、利息支出：2019年、2020年、2021年分別為 53569.44元、1060219.46元、670928.62元。三年平均值594905.84元。

3、利息收入：2019年、2020年、2021年分別為 -14726.96元、-84001.24元、-16879.77元。三年平均值-38535.99元。

（5）稅金及附加：2019年、2020年、2021年分別為3448675.38元、3760251.61元、3352884.68元。三年平均3520603.89元

1、水資源稅：2019年、2020年、2021年三年分別為3267892.65元、3571256.17元、3156830.44元。三年平均值為3331993.09元。

2、土地使用稅：2019年、2020年、2021年分別為 110312.36元、110312.36元、110312.36元。三年平均值110312.36元。

3、城市維護建設稅：2019年、2020年、2021年分別為 24747.65元、28906.07元、29542.02元。三年平均值27731.91元。

4、教育附加稅：2019年、2020年、2021年分別為10606.13元、12388.31元、12660.87元。三年平均11885.10元。

5、地方教育費附加稅：2019年、2020年、2021年三年分別為7070.77元、8258.88元、8440.57元。三年平均值為7923.41元。

6、印花稅：2019年、2020年、2021年三年分別為4938.80元、6022.80元、10851.40元。三年平均值為7271.00元。

7、房產(chǎn)稅：2019年、2020年、2021年三年分別為22983.12元、22983.12元、22983.12元。三年平均值為22983.12元。

8、車船稅：2019年、2020年、2021年分別為123.90元、123.90元、123.90元。三年平均123.90元。

需要說明的是其中:(1)職工工資。根據(jù)《河南省城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》第二十一條規(guī)定：“職工人數(shù)，定員標準上限為15人/萬立方米（日生產(chǎn)能力）。經(jīng)營者監(jiān)審期間最后一年實有在崗職工人數(shù)低于定員標準上限的，按照定員標準上限和實有在崗職工人數(shù)的算術平均值核定；實有在崗職工人數(shù)超過定員標準上限的，按照定員標準上限核定，2024年底前可按不高于17人/萬立方米控制。日生產(chǎn)能力低于1萬立方米的，按1萬立方米核定職工人數(shù)。”該公司按照定員標準上限核定，2024年底前可按不高于17人/萬立方米控制，核定職工人數(shù)為51人（17*3），該公司三年平均上報人數(shù)42人，核定42人，其中生產(chǎn)21人、管理崗位21三年平均工資共計為2928066.29元。包含社會保障費（養(yǎng)老金：14%、醫(yī)療：8%、失業(yè)：0.7%、工傷0.35%、生育：1%、住房公積金按工資總額12%、工會經(jīng)費按工資總額2%核定、職業(yè)年金按工資總額的8%核定)。

八、供水量

洛陽吉利自來水有限責任公司上報2019年、2020年、2021年三年供水量分別為12190539立方米、13039890立方米、12383127立方米。三年平均供水量12537852立方米。實際供水總量為11033309.76立方米(供水量12537852.00立方米*88%）；核定年供水總量11033309.76立方米。

九、監(jiān)審結論

經(jīng)成本監(jiān)審，近三年洛陽吉利自來水有限責任公司供水固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷（軟件）、運行維護費平均額為18066636.02元，核定成本為18066636.02元，近三年供水總量平均值為8696638.23立方米。綜上所述，本次核定的城區(qū)供水成本為1.64元/立方米（總費用18066636.02元/供水總量11033309.76立方米）。

十一、成本監(jiān)審核定條件

（一）本報告是根據(jù)洛陽吉利自來水有限責任公司所提供財務報表及洛陽敬業(yè)會計師事務所有限公司專項審計報告做出，其真實性、合法性由被監(jiān)審單位負責。

（二）參加本次監(jiān)審的工作人員與被監(jiān)審單位無任何利害關系。

（三）本報告僅為政府價格主管部門制定價格提供決策依據(jù)。其他任何單位和個人引用本報告內(nèi)容，可能會出現(xiàn)由于核算等概念不同形成的誤差，本報告制作單位不承擔責任。

（四）凡使用本報告者均應妥善保管和慎重使用本報告，由于使用不妥或保管不善引起的糾紛或問題，責任自負。

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