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　　關(guān)于孟津縣2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
　　和2014年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
　　——2014年2月14日在縣第十三屆人大第三次會(huì)議上
　　縣財(cái)政局局長(zhǎng)張雅莉

各位代表：
　　我受縣人民政府委托，向大會(huì)作孟津縣2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其它列席人士提出意見。
　　一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
　　2013年，全縣財(cái)政系統(tǒng)在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞“福民強(qiáng)縣”和“加快孟津崛起，爭(zhēng)進(jìn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略目標(biāo)，積極服務(wù)“十大行動(dòng)計(jì)劃”和“四項(xiàng)聯(lián)創(chuàng)”等全縣工作大局，狠抓收入、優(yōu)化支出、深化改革、強(qiáng)化監(jiān)管，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，砥礪奮進(jìn)，推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
　?。ㄒ唬┴?cái)政收支完成情況
　　2013年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成100136萬元，為預(yù)算93000萬元的107.7%，較上年增長(zhǎng)23.8％。其中，稅收收入完成67555萬元，增長(zhǎng)20.5%；非稅收入完成32581萬元，增長(zhǎng)31.1%。
　　在完成公共財(cái)政預(yù)算收入的基礎(chǔ)上，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，上級(jí)對(duì)我縣各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助40403萬元，稅收返還3097萬元，所得稅基數(shù)返還1351萬元，加上上級(jí)追加專項(xiàng)資金44807萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6146萬元，全縣財(cái)政支出預(yù)算為195940萬元，實(shí)際支出192298萬元，增長(zhǎng)15％。主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出26738萬元，增長(zhǎng)12.1%；教育支出37588萬元，下降8.9％；農(nóng)林水事務(wù)支出42892萬元，增長(zhǎng)41.4％；醫(yī)療衛(wèi)生支出19294萬元，增長(zhǎng)27.1％；社會(huì)保障和就業(yè)支出14367萬元，增長(zhǎng)14.9％。一些項(xiàng)目跨年度執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3642萬元。其中，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成52729萬元，按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，鎮(zhèn)級(jí)總財(cái)力57139萬元，實(shí)際支出57139萬元。
　　縣本級(jí)財(cái)政收入完成47407萬元，稅收返還2271萬元，所得稅基數(shù)返還901萬元，體制結(jié)算凈補(bǔ)助52077萬元，縣本級(jí)財(cái)政財(cái)力102656萬元；加上上級(jí)追加專項(xiàng)資金29999萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6146萬元，縣本級(jí)支出預(yù)算為138801萬元，實(shí)際支出 135159萬元，增長(zhǎng)10.5％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3642萬元。
　　（二）基金收支完成情況
　　政府性基金收入100166萬元，同比增長(zhǎng)35.3%。政府性基金支出114254萬元，同比增長(zhǎng)10.2%。
　　總的來看，2013年全縣預(yù)算執(zhí)行比較正常，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
　?。ㄈ?013年預(yù)算執(zhí)行中所做的主要工作
　　過去的一年，財(cái)政部門堅(jiān)持把穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)支出、促發(fā)展、惠民生作為著力點(diǎn)，較好地完成了工作目標(biāo)。
　　1．財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)
　　一是多舉措加強(qiáng)征管。協(xié)調(diào)稅務(wù)及其它經(jīng)濟(jì)征收部門，全面排查摸底，全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，科學(xué)統(tǒng)計(jì)分析，加大稅收和非稅征管征繳力度；完善收入目標(biāo)管理責(zé)任制，合理分解目標(biāo)，健全收入考核激勵(lì)機(jī)制，切實(shí)提高組織收入積極性；堅(jiān)持大小稅種一起抓，確保應(yīng)收盡收。二是積極涵養(yǎng)稅源。統(tǒng)籌安排資金2億元，支持工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展蓄力；綜合運(yùn)用各種財(cái)稅手段，不斷培植和壯大財(cái)源,為經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展增添正能量。三是扎實(shí)開展招商引資活動(dòng)。積極支持配合職能部門通過上報(bào)項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金等方式和辦法，努力爭(zhēng)引各類資金。全年?duì)幦≌咝载?cái)政資金、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)等8億余元。同時(shí)，創(chuàng)新方式、拓寬渠道，融聚資金5.6億元，為我縣社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了有力的資金保障。
　　2．公共服務(wù)投入體系日臻完善，財(cái)政支出重點(diǎn)突出
　　首先是凸顯關(guān)注民生，辦好福民實(shí)事。2013年，民生支出超過12億元，占總支出的七成以上。主要用于發(fā)放干部教師工資和津補(bǔ)貼、支持教育優(yōu)先發(fā)展、支持科技文化建設(shè)、支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、兌付各種惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼、全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、支持保障性住房建設(shè)、完善社會(huì)保障體系和維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定等基本民生方面。
　　其次是確?？h重點(diǎn)工作順利推進(jìn)。一是大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是發(fā)揮文化資源優(yōu)勢(shì)，加大文化投入，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是積極整合資金，支持改善城鄉(xiāng)面貌，及時(shí)撥付縣城新區(qū)建設(shè)、舊城舊村改造、鎮(zhèn)區(qū)改造等資金，推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
　　3．深化財(cái)政改革
　　推進(jìn)預(yù)算管理改革，優(yōu)化預(yù)算編制程序，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金。順利實(shí)施“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作。深化國(guó)庫(kù)管理改革，國(guó)庫(kù)集中收付運(yùn)行機(jī)制進(jìn)一步完善。公開了財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)，財(cái)政管理透明度進(jìn)一步提高。全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所規(guī)范化建設(shè)，提升基層財(cái)政所理財(cái)水平。加大政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審改革管理力度，節(jié)約財(cái)政資金2億元，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付程序，保證了財(cái)政資金的安全高效運(yùn)行。
　　各位代表，盡管2013年財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但也還存在一些需要注意和解決的問題，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高，財(cái)政收入增長(zhǎng)與剛性支出需求矛盾突出。預(yù)算管理制度的完整性、科學(xué)性、規(guī)范性和透明度有待提高。財(cái)政監(jiān)管需要加強(qiáng)等等。我們將高度重視這些問題，采取有力措施，予以解決。
　　二、2014年財(cái)政預(yù)算安排情況
　　（一）2014年預(yù)算管理制度改革主要任務(wù)
　　深入推進(jìn)政府和部門預(yù)決算公開；實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理；改進(jìn)年度預(yù)算控制方式；建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；建立定位清晰、分工明確的預(yù)算體系；建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度、全面清理規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策。
　?。ǘ?014年財(cái)政工作指導(dǎo)思想
　　根據(jù)縣委決策部署和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合面臨的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，2014年財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“福民強(qiáng)縣”和“加快孟津崛起，爭(zhēng)進(jìn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”的總體戰(zhàn)略目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于財(cái)稅工作的要求，認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，嚴(yán)格依法依規(guī)組織收入；落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”，從嚴(yán)控制一般性支出，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理、整合，激活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；完善預(yù)算管理體系，加強(qiáng)各類預(yù)算統(tǒng)籌銜接，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度；深化部門預(yù)算改革，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。
　　（三）2014年全縣財(cái)政收入計(jì)劃
　　2014年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入建議按增長(zhǎng)12%安排。
　?。ㄋ模?014年公共財(cái)政預(yù)算安排
　　１．公共財(cái)政預(yù)算收入
　　2014年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入按增長(zhǎng)12%編列，預(yù)期目標(biāo)為112200萬元。其中：稅收收入75661萬元，增長(zhǎng)12%；非稅收入36539萬元。
　?。玻藏?cái)政預(yù)算支出
　　全縣公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為112200萬元，加上稅收返還3097萬元，所得稅基數(shù)返還1351萬元，體制結(jié)算凈補(bǔ)助39030萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3642萬元，預(yù)計(jì)全縣財(cái)政總財(cái)力為159320萬元，全部安排支出。其中鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力預(yù)計(jì)為52386萬元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，由各鎮(zhèn)參照全縣預(yù)算安排原則，依具體情況進(jìn)行安排。
　　縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為50500萬元，加上稅收返還2271萬元，所得稅基數(shù)返還894萬元，體制結(jié)算凈補(bǔ)助49627萬元（含上級(jí)提前下達(dá)的專項(xiàng)資金7853萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3642萬元，預(yù)計(jì)縣本級(jí)財(cái)政總財(cái)力為106934萬元。
　　根據(jù)縣本級(jí)預(yù)算的財(cái)力，2014年主要支出預(yù)算情況是：行政事業(yè)單位人員工資、津補(bǔ)貼等38260萬元，其中公務(wù)員4699萬元，教師19628萬元，其他事業(yè)單位人員5493萬元，離退休人員8440萬元；正常辦公經(jīng)費(fèi)維持上年標(biāo)準(zhǔn)安排1745萬元。計(jì)劃生育、大學(xué)生村官生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)低保、公共衛(wèi)生改革、新農(nóng)合資金縣級(jí)配套、小農(nóng)水、城市維護(hù)、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、企事業(yè)單位改制、招商引資、全民創(chuàng)業(yè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)33728萬元。各單位收費(fèi)補(bǔ)助、辦案補(bǔ)助9243萬元。教育費(fèi)附加、排污費(fèi)和水資源費(fèi)等專項(xiàng)支出2671萬元。
　　主要支出項(xiàng)目安排情況是（包含上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出）：農(nóng)林水支出9467萬元，增加219萬元；科技支出 1803萬元，增加238萬元；教育支出36280萬元，增加1800萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9047萬元，增加1126萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13934萬元，增加601萬元；根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，安排預(yù)備費(fèi)950萬元。
　　需要說明的是，2014年縣本級(jí)新增財(cái)力主要用于人員經(jīng)費(fèi)、落實(shí)各項(xiàng)惠民支農(nóng)政策以及改善民生支出的增長(zhǎng)，縣級(jí)支出預(yù)算安排較足，在執(zhí)行中必須從嚴(yán)控制。
　　三、2014年工作重點(diǎn)
　　(一)落實(shí)政策積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　按照縣委、縣政府的總體部署，全力支持經(jīng)濟(jì)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和城鎮(zhèn)化建設(shè)以及新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、“美麗孟津”建設(shè)。
　　支持城鎮(zhèn)建設(shè)。多渠道籌措資金，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，持續(xù)支持縣城新區(qū)建設(shè)、舊城舊村改造、鎮(zhèn)區(qū)改造，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。加大基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)和產(chǎn)業(yè)建設(shè)投入，不斷提升綜合服務(wù)功能。
　　支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。支持提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、高新產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術(shù)改造轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、新型業(yè)態(tài)加快發(fā)展，落實(shí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和工業(yè)園區(qū)稅收激勵(lì)政策。統(tǒng)籌安排預(yù)算資金、政府性基金和融資資金，引導(dǎo)和帶動(dòng)民間投資，新增投資重點(diǎn)向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜，繼續(xù)支持現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。整合新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)、農(nóng)田水利建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、水利建設(shè)基金等各類資金并安排專項(xiàng)資金，進(jìn)一步加強(qiáng)中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)組織制度創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)糧田“百千萬”工程建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群培育不斷邁上新臺(tái)階。積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，提高農(nóng)民種糧積極性，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。
　　支持生態(tài)文明建設(shè)。支持“藍(lán)天”、“碧水”和“鄉(xiāng)村清潔”工程，推進(jìn)節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。支持“生態(tài)縣、生態(tài)鎮(zhèn)、生態(tài)村”創(chuàng)建工作。加大“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策實(shí)施力度，加快發(fā)展新能源、可再生能能源和清潔能源，進(jìn)一步完善森林生態(tài)效益補(bǔ)償制度。
　　（二）改善民生進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
　　支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，全面落實(shí)國(guó)家資助政策，促進(jìn)教育公平。大力發(fā)展文化事業(yè)，支持公共文化體育設(shè)施建設(shè)，實(shí)施文化惠民工程，促進(jìn)文化發(fā)展繁榮。支持重點(diǎn)科技項(xiàng)目、科技創(chuàng)新、專利申請(qǐng)和科技成果轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　支持完善社會(huì)保障體系。支持完善覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)兩項(xiàng)制度基本實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)基本藥物制度補(bǔ)助和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助政策。認(rèn)真落實(shí)就業(yè)促進(jìn)政策，及時(shí)兌現(xiàn)職業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼等就業(yè)補(bǔ)貼資金。認(rèn)真落實(shí)小額擔(dān)保貸款政策，足額撥付財(cái)政擔(dān)保資金。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助政策，保障困難群眾基本生活需求。加大公共財(cái)政投入，拓寬融資渠道，多渠道籌集建設(shè)資金，加快保障性安居工程建設(shè)步伐。
　　(三)深化改革推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理
　　推進(jìn)財(cái)政改革。加強(qiáng)預(yù)算管理，完善預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算公開透明，切實(shí)規(guī)范財(cái)政專戶管理。深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度、完善稅收制度、建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度。深化政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審改革，加大財(cái)政資金監(jiān)督檢查力度和范圍，確保財(cái)政資金安全高效使用。
　　狠抓增收節(jié)支。加強(qiáng)財(cái)稅征收管理，完善稅源管控體系和非稅收入征繳管理機(jī)制，加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源稅收征管和中小稅源稅收稽查稽核力度，杜絕跑、冒、滴、漏，確保“顆粒歸倉(cāng)”。強(qiáng)化預(yù)算約束，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)。
　　加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，扎實(shí)開展黨的群眾路線教育活動(dòng)，將黨的建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)、業(yè)務(wù)工作、文明創(chuàng)建和人民滿意度有機(jī)結(jié)合起來。落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，提高反腐倡廉建設(shè)成效。拓寬服務(wù)視野，增進(jìn)服務(wù)效果，進(jìn)一步提高對(duì)鎮(zhèn)、區(qū)、預(yù)算單位和群眾的服務(wù)水平，打造全新的服務(wù)型機(jī)關(guān)。
　　各位代表, 完成2014年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，滿懷信心，迎接挑戰(zhàn)，確保圓滿完成2014年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)為加快孟津崛起做出更大貢獻(xiàn)！
 

(于洋)